衢州市科学技术协会2016年度部门决算
时间:2017年08月31日    来源:本站原创    阅读:639 次

一、衢州市科学技术协会单位概况

(一)主要职能

1.普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

2.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。

3.组织有关人员参与科技政策的制定工作,开展决策论证,提出政策建议;参与政治协商,推进决策科学化、民主化。

4.开展科技人员继续教育和技术培训,搞好科技咨询服务。

5.开展海内外民间科技交流与合作,推动科技进步,促进祖国统一和经济发展。

6.加强市级学会的管理、指导和服务,促进群团合作和联系。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市科学技术协会单位部门决算包括:协会本级决算、所属衢州市科普教育培训中心(衢州市院士工作站服务中心)决算和临时挂靠单位衢州市上海产业对接办公室决算。所属单位衢州市科普教育培训中心(衢州市院士工作站服务中心)和临时挂靠单位衢州市上海产业对接办公室与协会本级统一财务帐套。

二、衢州市科学技术协会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

1.衢州市科学技术协会2016年度收入决算711.06万元,其中:本年收入688.84万元,占总收入96.87%,包括财政拨款收入567.99万元(其中,一般公共预算567.99万元,政府性基金预算0万元),占总收入79.88%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入120.84万元,占总收入16.99%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入22.23万元,占总收入3.13 %。

2.2016年财政拨款收入567.99万元(其中,一般公共预算567.99万元,政府性基金预算0万元),比2015年决算数减少88.04万元,减少13.42%,主要是因为退休人员工资在社保发放,与2015年相比减少了退休人员工资经费等。

(二)支出决算总体情况

衢州市科学技术协会2016年度支出决算689.16万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出119.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出542.40万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1.24万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.90万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出237.38万元,日常公用支出50.71万元,项目支出401.07万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出567.99万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出121.17万元。

4.2016年财政拨款支出567.99万元,比2015年决算数减少88.04万元,减少13.42%,主要是因为退休人员工资在社保发放,与2015年相比减少了退休人员工资经费等。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市科学技术协会单位2016年年初预算为497.87万元,2016年一般公共预算当年拨款567.99万元,完成年初预算的114.08 %,主要是因为年中依据衢财行【2016】10号文件精神下达的2015年度市级人才专项资金和年中追加的人员经费结算额。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出540.86万元,占95.22%;社会保障和就业支出(类)支出1.24万元,占0.22%;住房保障支出(类)支出25.90万元,占4.56%。

一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中依据衢财行【2016】10号文件精神下达的2015年度市级人才专项资金。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项),2016年年初预算为253.99万元,2016年决算为260.06万元,完成年初预算的102.39%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费结算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),

2016年年初预算为151.20万元,2016年决算为151.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),2016年年初预算为71.60万元,2016年决算为29.60万元,完成年初预算的41.34%,决算数小于预算数的主要原因是依据浙财教【2015】211号文件精神下达的2015年基层科普行动计划项目经费42万元在年中直接转移支付给县(区)科协,该预算指标核减。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),2016年年初预算为1.08万元,2016年决算为1.24万元,完成年初预算的114.81%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员经费结算追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为20万元,2016年决算为25.90万元,完成年初预算的129.50%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度住房公积金基数调整及工资调整所致的公积金补缴。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市科学技术协会2016年一般公共预算基本支出287.19万元,其中:

人员经费237.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费49.90万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,办公设备购置等支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

衢州市科学技术协会2016年度无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2016年无因公出国(境)事项。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.96万元,比上年决算数下降35.95%。主要用于接待上级有关部门及相关单位调研、兄弟省市来衢、本市各县科协来访和学会来访、院士站建站企业来访等公务活动支出。减少的主要原因是认真贯彻落实“中共中央、国务院关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的八项规定”要求,制定了有关公务接待的规章制度,进一步严格要求公务接待行为。

其中,本单位国内公务接待15批次,167人次,共1.96万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.78万元,比上年决算数下降5.19%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.78万元,主要用于开支公共预算财政拨款的协会本级及所属单位公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是2016年9月份车改减少公务用车一辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度衢州市科学技术协会本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出49.90万元,比上年度增加22.07万元,增长79.30%,主要原因是:2016年增加了日常公用经费(福利费)经费、人员调入办公经费、车改增加的公务交通费用,另外劳务费、邮电费也较上年有所增长。

2.政府采购支出情况

2016年度衢州市科学技术协会本级及所属各单位政府采购支出总额2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,衢州市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市科学技术协会财政预算安排的4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算180.80万元,实际支出180.80万元。绩效评价(自评)结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。4个项目2016年预算执行的各项评价指标完成优良,项目绩效表现突出,达到了预期的效果。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:2016年度上述项目未纳入主要民生项目和重点支出项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科普事业单位的基本支出。

15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指用于开展科普活动的支出。

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):指开展青少年科技活动的支出。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指其他用于科学技术普及方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年度衢州市科学技术协会部门决算公开表.XLS


浙公网安备 33080202000331号