衢州市科学技术协会2017年部门预算
时间:2017年06月01日    来源:本站原创    阅读:710 次

一、衢州市科学技术协会概况

(一)主要职能

1.普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

2.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。

3.组织有关人员参与科技政策的制定工作,开展决策论证,提出政策建议;参与政治协商,推进决策科学化、民主化。

4.开展科技人员继续教育和技术培训,搞好科技咨询服务。

5.开展海内外民间科技交流与合作,推动科技进步,促进祖国统一和经济发展。

6.加强市级学会的管理、指导和服务,促进群团合作和联系。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市科学技术协会部门预算包括:协会本级预算、协会所属衢州市科普教育培训中心(衢州市院士工作站服务中心)单位预算(财务账套与协会本级合并)、挂靠单位衢州市上海产业对接办公室单位预算。

二、衢州市科学技术协会2017年部门预算安排情况说明
   (一)关于衢州市科学技术协会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,衢州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市科学技术协会2017年收支总预算535.13万元。

(二)关于衢州市科学技术协会2017年收入预算情况说明

衢州市科学技术协会2017年收入预算535.13万元,其中:一般公共预算拨款收入513.23万元,占95.91%;上年结转21.90万元,占4.09 %。
   (三)关于衢州市科学技术协会2017年支出预算情况说明
   衢州市科学技术协会2017年支出预算535.13万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出20.43万元、科学技术支出462.28万元、社会保障和就业支出31.02万元、住房保障支出21.40万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出247.79万元,日常公用支出34.91万元,项目支出252.43万元。

(四)关于衢州市科学技术协会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市科学技术协会2017年财政拨款收支总预算513.23万元。包括:一般公共预算拨款收入513.23万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:科学技术支出460.81万元、社会保障和就业支出31.02万元、住房保障支出21.40万元。

(五)关于衢州市科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市科学技术协会2017年一般公共预算当年拨款 513.23万元,比2016年执行数减少54.76万元,主要是做预算的时点上有人员调出,相应的人员等支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)460.81万元,占
89.79%;社会保障和就业支出(类)31.02万元,占6.04 %;住房保障支出(类)21.40万元,占4.17%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

 (1 )  科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(科学技术普及)(项)事务230.28万元,主要用于单位的基本支出。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)事务153.83万元,主要用于开展科普活动的支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)事务76.70万元,主要用于其他科学技术普及方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务1.24万元,主要用于单位离退休人员支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)事务21.27万元,主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务8.51万元,主要用于单位在职人员的职业年金缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务21.4万元,主要用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

(六)关于衢州市科学技术协会2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市科学技术协会2017年一般公共预算基本支出 282.70万元,其中:

人员经费247.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.91万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于衢州市科学技术协会2017年政府性基金预算支出情况说明

衢州市科学技术协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于衢州市科学技术协会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年因公出国(境)费用预算与上年预算数持平。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元。主要用于接待上级有关部门及相关单位调研、兄弟省市来衢、本市各县科协来访和学会来访、院士站建站企业来访等公务活动支出。比上年预算数减少28.57%,减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约、严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年预算数下降33.33%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出
8万元,主要用于1辆特种用车科普大篷车和1辆下属事业单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是机关公车改革,减少1辆公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢州市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算44.56万元。

2.政府采购情况

2017年衢州市科学技术协会各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购预算货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,衢州市科学技术协会所属各预算单位共有车辆2辆,其中,事业单位一般公务用车1辆,其他用车
1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年本部门预安排购置更新科普大篷车1辆,但由于购置更新车辆指标还在审批中(未确定),车辆购置经费预算未体现在年初预算中,等车辆指标下达后再追加预算,2017年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年衢州市科学技术协会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款230.53万元。

二、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):用于挂靠单位衢州市上海产业对接办招商引资等方面的支出。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指科普事业单位的基本支出。
      12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指开展科普活动的支出。

13.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指用于其他科学技术普及方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于协会离退休人员支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      08-01、衢州市科学技术协会部门预算公开表.xlsx

 


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